第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1584.75万元，较2019年1689.78万元减少105.03万元，降幅6.22%。收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计1135.44万元，其中，财政拨款收入1061.47万元，占比93.49%；其他收入73.97万元，占比6.51%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计1188.19万元，其中，基本支出1031.46万元，占比86.81%；项目支出156.73万元，占比13.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收入、支出总计1472.38万元，较上年减少26.36万元，降幅1.76%。财政拨款收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1105.94万元，占本年支出合计的93.08%，较2019年度财政拨款支出增加26.8万元，增幅2.48%。财政拨款支出增加的主要原因是本院“两房”建设项目导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1105.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出927.12万元，占比83.83%；社会保障和就业支出63.86万元，占比5.78%；卫生健康支出50万元，占比4.52%；住房保障支出64.97万元，占比5.87%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1007.47万元，支出决算数为1105.94万元，完成年初预算的109.77%，其中： 

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算809.10万元，决算数778.66万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休、落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算19.47万元，决算数42.46万元，完成年初预算的218.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办公设备购置、防疫经费、检委会子系统等经费。

3、公共安全-检察-“两房”建设支出年初预算为0，决算数105.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转指标用于“两房”建设支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算52万元，决算数51.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算11.90万元，决算数11.87万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算25万元，决算数25万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算25万元，决算数25万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算65万元，决算数64.97万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出957.49万元，其中：人员经费591.31万元，占基本支出的61.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费366.18万元，占基本支出的38.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为19.81万元，完成预算的58.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比持平，主要原因是均未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.17万元，完成预算的15.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少1.4万元，减少39.22%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为17.64万元，完成预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比增加2.88万元，增加19.51%,增加的主要原因是办案工作量的增加以及车辆较旧，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元，占10.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.64万元，占89.05%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访46批、来宾260人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.64万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，临武县人民检察院财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明 

本部门2020年度机关运行经费支出366.18万元，比2019年减少7.35万元，降低1.97%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况 

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动，无相关开支。

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2020年度政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，我院开展了2020年度部门绩效自评。其中，2020年度纳入部门预算的项目支出共6个项目，涉及一般公共预算项目支出156.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况看，6个项目均达到绩效考评目标。围绕我院部门绩效总目标，一是确保单位正常的工作秩序和运转；二是完成单位职能职责赋予的各项业务专项工作；三是完成上级检察机关、县级政府交办的临时性工作任务，提供有力的法治保障。具体绩效指标的设定以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）

临武县人民检察院2020年度决算公开表.xls